自治区北部湾办2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区北部湾办2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、自治区本级项目绩效目标公开表

      十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：名词解释

第四部分：自治区北部湾办2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

自治区北部湾办为自治区人民政府直属机构。其主要职能、机构设置、人员编制等基本情况如下：

一、主要职能

1.负责组织拟订北部湾经济区重大发展战略、发展规划和重大政策，并组织实施。协调指导自治区有关部门和北部湾经济区各设区的市，共同推进北部湾经济区规划建设管理工作。

2.负责组织拟订北部湾经济区产业发展规划和政策。牵头协调北部湾经济区重大基础设施和重大产业布局,推进有关项目建设。指导北部湾经济区重大产业招商工作。

3.负责研究拟订北部湾经济区重点产业园区发展规划，并组织实施。负责北部湾经济区重点产业园区的认定和动态管理。统筹指导北部湾经济区重点产业园区建设。

4.统筹推进北部湾经济区综合配套改革和体制机制创新，推进北部湾经济区同城化纵深发展。统筹推进广西沿海三市一体化发展。

5.统筹推进区城性国际航运中心规划建设。推动沿海港口大资源整合、重大项目建设和港口管理体制创新。牵头负责北部湾经济区沿海岸线和涉海规划协调会商制度,组织审核利用北部湾经济区岸线资源的重大建设项目。

6.统筹推进北部湾经济区国际陆海贸易新通道建设。牵头负责北部湾经济区物流一体化发展和多式联运建设，制定相关发展规划和政策，并监督实施。

7.负责北部湾经济区对外开放合作和宣传推介工作。统筹推进北部湾经济区参与“一带一路”建设，以及中国一东盟港口城市合作网络建设。承办泛北部湾经济区合作论坛。推进北部湾城市群建设和发展，全面对接粤港澳大湾区。牵头推进北部湾经济区海关特殊监管区域建设。参与沿边开放开发。

8.管理广西北部湾经济区重大发展专项资金。参与管理涉及北部湾经济区的其他资金和产业发展基金。推进北部湾经济区投融资创新。

9.负责指导广西北部湾发展研究院,推进北部湾智库建设。

10.牵头负责北部湾经济区重大人才工作，统筹推进北部湾经济区人力资源开发。

11.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

12.职能转变。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室应落实北部湾经济区规划建设管理职责，强化顶层设计,加强统筹协调管理，充分发挥北部湾经济区发展战略、发展规划和重大政策的管控作用，实现北部湾经济区重要资源、岸线资源、重大项目的统筹规划、统筹开发、统筹管理。

13.有关职责分工。

（1）与北部湾经济区各设区的市的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头负责北部湾经济区的规划建设管理，组织拟订北部湾经济区发展战略规划和重大政策,协调推进北部湾经济区重大基础设施、重大产业、重点产业园区建设，以及重要资源整合和岸线资源审核开发利用等相关工作。北部湾经济区各设区的市接受自治区北部湾经济区规划建设管理办公室的协调指导，协同开展相关工作。北部湾经济区各设区的市起草须报请自治区人民政府批准的涉及北部湾经济区的规划或重大政策，须经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会签后上报。

（2）与区直有关部门的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头负责北部湾经济区的规划建设管理，区直有关部门根据职责分工协同开展有关工作。自治区有关部门现行的项目立项、审批和向国家争取支持等职责不变，涉及北部湾经济区的重大项目经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头组织审核后，分别由相关部门按程序办理。区直相关部门起草须报请自治区人民政府批准的涉及北部湾经济区的规划或重大政策，须经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会签后上报。

（3）与北部湾经济区内特殊功能区域管理机构的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室负责指导北部湾经济区内特殊功能区域的规划建设。北部湾经济区国际国内合作园区、海关特殊监管区城、跨境经济合作区、自由贸易试验区等纳入北部湾经济区总体规划，特殊功能区域管理机构在业务上接受自治区北部湾经济区规划建设管理办公室的指导。

（4）与自治区发展和改革委员会的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室协同自治区发展和改革委员会负责组织自治区沿海港口建设重大项目的审批或核准。区直部门或北部湾经济区各设区的市申报的涉及北部湾经济区且须报国家发展和改革委员会审批或核准的项目，自治区北部湾经济区规划建设管理办公室参与项目的初审转报。

（5）与自治区交通运输厅的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会同自治区交通运输厅组织编制北部湾港口规划;共同管理自治区北部湾港口管理局,参与有关领导干部的考察和任免。

（6）与自治区商务厅的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会同自治区发展和改革委员会、商务厅研究制订国际陆海贸易新通道建设广西发展战略、行动计划和政策措施。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室和自治区商务厅共同推进北部湾经济区内的国际合作园区、跨境经济合作区、自由贸易试验区等国内外合作平台建设,共同开展北部湾经济区国际陆海贸易新通道海铁联运干线运营评估考核。

二、机构设置情况

（一）内设机构

自治区北部湾办是一级预算单位，无下属单位，内设8个机构，分别是：综合处、规划和体制改革处、产业发展处、港口发展处、物流发展处、对外合作处、政策宣传处、机关党委。

（二）人员构成情况

自治区北部湾办机关行政编制43名，其中，主任1名，副主任3名，正处级领导职数8名（含机关党委专职副书记1名），副处级领导职数8名。机关后勤服务聘用人员控制数7名。

截至2023年11月，自治区北部湾办实有人员55人，其中：行政在编公务员42人（其中正厅级领导干部1人，副厅级领导干部3人，正处级领导干部8人，副处级领导干部6人；副厅级非领导干部2人，处级非领导职务干部13名，正科级干部 3人，副科级干部4人，科员及以下2人）；后勤控制数编制人员7人；编外聘用人员6人。另外，我办有退休干部3人。

特别说明：因我办涉及机构改革，部门职能、内设机构、人员构成等因此可能发生变化，待“三定”方案明确后，通过我办门户网站另行公开。

第二部分：自治区北部湾办2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

      2024年总收入1897.13万元，同比增加146.09万元，总收入较上年增长8.34%。增长主要原因：一是根据预算编制要求，2024年重新将出国经费列入部门预算安排。二是人员类经费收入增加。

2024年总支出1897.13万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加146.09万元，较上年增长8.34%。主要原因：一是2024年将出国经费列入部门预算支出。二是人员类经费支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年总收入1897.13万元，同比增加146.09万元，较上年增长8.34 %，其中，一般公共财政预算拨款1897.13万元，同比增加146.09万元，较上年增长8.34 %。主要原因：一是预算编制要求，2024年重新将出国经费列入部门预算安排。二是人员类经费收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年总支出1897.13万元，同比增加146.09万元，较上年增长8.34%，主要原因：一是预算编制要求，2024年重新将出国经费列入部门预算安排。二是人员类经费支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出类科目1546.59万元，占支出总预算的81.52%，同比增加116.07万元，增长8.11%。

2.社会保障和就业支出类科目194.47万元，占支出总预算的10.25%，同比增加17.06万元，增长9.62%。

3.卫生健康支出支出类科目60.52万元，占支出总预算的3.19%，同比增加5.03万元，增长9.06%。

4.住房保障支出类科目95.55万元，占支出总预算的5.04%，同比增加7.93万元，增长9.05%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出1346.2万元，占支出总预算的70.96%，比上年增加101.76万元，增长8.18%。其中：工资福利支出预算1101.99万元，占基本支出预算的81.86%，同比上年增加95.84万元，增长9.53%。其他商品和服务支出预算198.66万元，占基本支出预算的14.76%，同比上年增加1.42万元，增长0.72%。对个人和家庭的补助支出45.55万元，占基本支出预算的3.38%，比上年增加4.5万元，增长10.96%。

2.项目支出预算550.93万元，占支出总预算的29.04%，比上年增加44.33万元，增长8.75%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我办2024年财政拨款总收入1897.13万元，财政拨款总支出1897.13万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入和总支出均同比增加146.09万元，较上年增长8.34 %，主要原因：一是预算编制要求，2024年重新将出国经费列入部门预算安排。二是人员类经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共1897.13万元，同比增加146.09万元，较上年增长8.34%，一是预算编制要求，2024年重新将出国经费列入部门预算安排。二是人员类经费支出增加。按照支出功能分类具体情况为：

1.行政运行科目995.66万元，占支出总预算52.48％，同比增加71.74万元，增长7.76％。增加的主要原因是人员经费支出增加。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务科目550.93万元，占支出总预算29.04%，同比增加44.33万元，增长8.75%。增加的主要原因是按照预算2024年编制要求，重新将将因公出国（境）经费列入部门预算安排。

3.行政单位离退休科目3.37万元，占支出总预算0.18%％，同比增加1.2万元，增长55.30％。增加的主要原因是离退休人员补贴标准增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费科目127.4万元，占支出总预算6.72%，同比增加10.57万元，增长9.05%。

5.机关事业单位职业年金缴费科目63.7万元，占支出总预算3.36%，同比增加5.29万元，增长9.06%。

6.行政医疗科目60.52万元，占支出总预算3.19％，同比增加5.03万元，增长9.06％。

7.住房公积金科目95.55万元，占支出总预算5.04％，同比增加7.93万元，增长9.05％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共1346.2万元，同比增加101.76万元，较上年增长8.18 %，主要原因：一是人员类经费类。二是因新录用人员增加的定额公用经费。具体情况为：

（一）工资福利支出预算1101.99万元，占支出总预算的58.09%，同比增加95.84万元，增长9.53%。具体情况如下：

1.奖金支出预算186.29万元，占基本支出总预算的13.84%，同比增加52.67万元，增长39.42%。

2.基本工资支出预算259.02万元，占基本支出总预算的19.24%，同比增加7.36万元，增长2.92%。

3.津贴补贴支出预算264.51万元，占基本支出总预算的19.65%，同比增加6.99万元，增长2.71%。

4.其他工资福利支出预算45万元，占基本支出总预算的3.34%，与去年持平。

5.职业年金支出预算63.7万元，占基本支出总预算的4.73%，同比增加5.29万元，增长9.06%。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算127.4万元，占基本支出总预算的9.46%，同比增加10.57万元，增长9.05%。

7.其他社会保障缴费支出预算1.59万元，占基本支出总预算的0.12%，同比增加0.13万元，增长8.90%。

8.职工基本医疗保险缴费支出预算58.92万元，占基本支出总预算的4.38%，同比增加4.89万元，增长9.05%。

9.住房公积金支出预算95.55万元，占基本支出总预算的7.1%，同比增加7.93万元，增长9.05%。

（二）商品和服务支出预算198.66万元，同比增加1.42万元，增长0.72%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费支出预算数10.7万元，占基本支出总预算的0.79%，同比减少0.85万元，下降7.36%。

2.工会经费支出预算数15.93万元，占基本支出总预算的1.18%，同比增加1.33万元，增长9.11%。

3.培训费支出预算数1.44万元，占基本支出总预算的0.11%，与去年持平。

4.会议费支出预算数7万元，占基本支出总预算的0.52%，与去年持平。

5.手续费支出预算数0.25万元，占基本支出总预算的0.02%，同比增加0.25万元，增加的主要原因是。

6.办公费支出预算数20万元，占基本支出总预算的1.49%，同比减少5万元，下降20%。

7.邮电费支出预算数9.08万元，占基本支出总预算的0.67%，同比减少7.56万元，下降45.43%。

8.印刷费支出预算数15万元，占基本支出总预算的1.11%，与去年持平。

9.其他商品和服务支出预算数19.17万元，占基本支出总预算的1.42%，同比增加0.4万元，增长2.13%。

10.其他交通费用支出预算数68.42万元，占基本支出总预算的5.08%，同比增加8.18万元，增长13.58%。

11.福利费支出预算数3.70万元，占基本支出总预算的0.27%，与去年持平。

12.差旅费支出预算数25万元，占基本支出总预算的1.86%，同比增加5万元，增长25%。

13.公务接待费支出预算数2.97万元，占基本支出总预算的0.22%，同比减少0.33万元，下降10%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算45.55万元，同比增加4.5万元,增长10.96%。具体情况如下：

1.退休费支出预算数5.74万元，占基本支出总预算的0.43%，同比增加1.2万元，增长26.43%。

2.其他对个人和家庭的补助支出预算数39.81万元，占基本支出总预算的2.96%，同比增加3.3万元，增长9.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我办2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算81.67万元，同口径比2023年增加66.82万元，增长449.97%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排68万元，比上年增加68万元，增加的主要原因是按照预算编制要求，2023 年因公出国（境）费用，根据批准的出国计划据实申请预算追加，2024年重新将因公出国（境）费用列入部门预算安排。

2.公务接待费2024年预算安排2.97万元，比上年减少0.33万元，下降10%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，减少接待费开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排10.7万元，比上年减少0.85万元，下降7.36%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与去年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排10.7万元，比上年减少0.85万元，下降7.36%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，压减公务用车运行维护费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我办2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我办2024年机关运行经费一般公共预算拨款198.66万元，比2023年预算增加1.42万元，增长0.72%。主要是为保障行政机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算总金额268.2万元。其中：货物采购9万元，占政府采购预算3.36％；工程采购0万元；服务采购259.2万元，占政府采购预算96.64％。

（三）国有资产占用情况说明

我办机动车辆编制3辆，目前实有3辆，一辆轿车为厅级领导实物保障用车，一辆越野车为机要通讯车，一辆中巴车为应急用车。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我办2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目16个，预算资金550.93万元；对下转移支付项目1个，预算资金20万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称“广西北部湾经济区开放开发、招商推介活动”，预算资金65万元，2024年度绩效目标为深化与粤港澳大湾区、长三角等地区产业合作，加快建设中国一东盟产业合作区，积极承接国内外产业转移，完成全年招商推介任务。设1条数量指标：举办招商推介会次数≥4次；设1条质量指标：推介会达成重要成果≥2项；设1条时效指标：项目完成和经费支出时间（2024年12月31日前）；设1条成本指标：招商推介活动所需的会场展台布置费、差旅费、邀请嘉宾费等费用≤65万元；设1条社会效益指标：中国一东盟产业合作区的影响力不断扩大；设1条满意度指标：参加招商推介会的嘉宾满意度（≥90%）。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款：指是通过向社会征收以及出让土地等方式取得收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区北部湾办2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

（详见附表）

附表：自治区北部湾办2024年部门预算报表